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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000911
Monto de la Factura
₲ 27.723.642
Nro. de Orden de Pago
1500019397
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.578.268
IVA
₲ 2.520.331
Retención DNCP
₲ 96.781
Retención IVA
₲ 756.099
Retención Renta
₲ 1.008.132
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.260.166
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILBERTO MIRANDA ALMIRON
RUC
836689-6
Número de Contrato
8446
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-206898
Monto Contrato
₲ 1.632.759.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.051.693.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 906.716.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande