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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000793
Monto de la Factura
₲ 16.741.992
Nro. de Orden de Pago
202211867
Fecha de Orden de Pago
06-12-2022
Fecha Emisión Cheque
04-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.993.974
IVA
₲ 1.521.999
Retención DNCP
₲ 59.054
Retención IVA
₲ 456.600
Retención Renta
₲ 456.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 761.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILBERTO MIRANDA ALMIRON
RUC
836689-6
Número de Contrato
8446
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-206898
Monto Contrato
₲ 1.632.759.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.023.993.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 882.137.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande