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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000795
Monto de la Factura
₲ 15.698.729
Nro. de Orden de Pago
202211866
Fecha de Orden de Pago
06-12-2022
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.059.638
IVA
₲ 1.427.157
Retención DNCP
₲ 55.374
Retención IVA
₲ 428.147
Retención Renta
₲ 428.147
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 713.579
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILBERTO MIRANDA ALMIRON
RUC
836689-6
Número de Contrato
8446
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-206898
Monto Contrato
₲ 1.632.759.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.023.993.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 882.137.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande