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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000959
Monto de la Factura
₲ 15.293.588
Nro. de Orden de Pago
1500014263
Fecha de Orden de Pago
25-09-2025
Fecha Emisión Cheque
25-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.571.808
IVA
₲ 1.390.326
Retención DNCP
₲ 53.389
Retención IVA
₲ 417.098
Retención Renta
₲ 556.130
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 695.163
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILBERTO MIRANDA ALMIRON
RUC
836689-6
Número de Contrato
8446
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-206898
Monto Contrato
₲ 1.632.759.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.139.219.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 984.388.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande