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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000787
Monto de la Factura
₲ 18.113.021
Nro. de Orden de Pago
20227750
Fecha de Orden de Pago
26-08-2022
Fecha Emisión Cheque
12-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.221.858
IVA
₲ 1.646.638
Retención DNCP
₲ 63.890
Retención IVA
₲ 493.991
Retención Renta
₲ 493.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 823.319
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILBERTO MIRANDA ALMIRON
RUC
836689-6
Número de Contrato
8446
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-206898
Monto Contrato
₲ 1.632.759.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.023.993.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 882.137.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande