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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0026924
Monto de la Factura
₲ 600.000.000
Nro. de Orden de Pago
2022227
Fecha de Orden de Pago
10-01-2022
Fecha Emisión Cheque
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 537.883.636
IVA
₲ 54.545.455
Retención DNCP
₲ 2.116.364
Retención IVA
₲ 16.363.637
Retención Renta
₲ 16.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 27.272.727
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
8389
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-210337
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 537.883.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384985
Nombre de la Licitación
Lp1590-20 Adquisición de Camiones y Maquinaria
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande