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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002525
Monto de la Factura
₲ 64.184.986
Nro. de Orden de Pago
20229976
Fecha de Orden de Pago
21-10-2022
Fecha Emisión Cheque
22-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.483.489
IVA
₲ 5.834.999
Retención DNCP
₲ 226.398
Retención IVA
₲ 1.750.500
Retención Renta
₲ 1.750.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.917.499
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
8434 8453
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208160
Monto Contrato
₲ 3.114.508.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.987.284.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.672.301.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande