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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002717
Monto de la Factura
₲ 20.989.702
Nro. de Orden de Pago
2000000108
Fecha de Orden de Pago
08-01-2024
Fecha Emisión Cheque
08-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.693.828
IVA
₲ 1.999.019

Retención DNCP
₲ 77.562
Retención IVA
₲ 599.706
Retención Renta
₲ 599.706
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 999.510
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
8434 8453
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208160
Monto Contrato
₲ 3.114.508.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.987.284.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.672.301.539

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande