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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002672
Monto de la Factura
₲ 46.764.980
Nro. de Orden de Pago
2000015733
Fecha de Orden de Pago
13-09-2023
Fecha Emisión Cheque
13-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.649.782
IVA
₲ 4.453.808
Retención DNCP
₲ 172.808
Retención IVA
₲ 1.336.142
Retención Renta
₲ 1.336.142
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.226.904
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
8434 8453
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208160
Monto Contrato
₲ 3.114.508.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.987.284.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.672.301.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande