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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001397
Monto de la Factura
₲ 59.525.976
Nro. de Orden de Pago
2000014997
Fecha de Orden de Pago
08-08-2023
Fecha Emisión Cheque
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.014.969
IVA
₲ 5.669.141
Retención DNCP
₲ 219.963
Retención IVA
₲ 1.700.742
Retención Renta
₲ 1.700.742
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.834.570
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
8433 8442
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208165
Monto Contrato
₲ 3.462.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.370.855.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.011.939.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande