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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000912
Monto de la Factura
₲ 23.671.723
Nro. de Orden de Pago
20225016
Fecha de Orden de Pago
15-06-2022
Fecha Emisión Cheque
28-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.200.180
IVA
₲ 2.151.975
Retención DNCP
₲ 83.497
Retención IVA
₲ 645.593
Retención Renta
₲ 645.592
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.075.987
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
8441
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207156
Monto Contrato
₲ 1.120.913.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.103.160.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 988.626.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande