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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001394
Monto de la Factura
₲ 41.081.027
Nro. de Orden de Pago
20221808
Fecha de Orden de Pago
23-03-2022
Fecha Emisión Cheque
19-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.791.794
IVA
₲ 3.734.639
Retención DNCP
₲ 144.904
Retención IVA
₲ 1.120.392
Retención Renta
₲ 1.120.392
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.867.319
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
8441
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207156
Monto Contrato
₲ 1.120.913.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.103.160.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 988.626.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande