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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002482
Monto de la Factura
₲ 2.283.345.135
Nro. de Orden de Pago
20218186
Fecha de Orden de Pago
07-10-2021
Fecha Emisión Cheque
18-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.107.361.498
IVA
₲ 207.576.830
Retención DNCP
₲ 8.053.981
Retención IVA
₲ 62.273.049
Retención Renta
₲ 62.273.049
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 43.383.558
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
8260
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-201019
Monto Contrato
₲ 2.294.703.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.294.703.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.118.059.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384874
Nombre de la Licitación
Lp1589-2020 Adquisición de Instrumentos y Equipos de Medición
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande