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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001575
Monto de la Factura
₲ 11.358.000
Nro. de Orden de Pago
20216195
Fecha de Orden de Pago
09-08-2021
Fecha Emisión Cheque
26-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.698.409
IVA
₲ 1.032.545
Retención DNCP
₲ 40.063
Retención IVA
₲ 309.764
Retención Renta
₲ 309.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
8260
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-201019
Monto Contrato
₲ 2.294.703.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.294.703.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.118.059.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384874
Nombre de la Licitación
Lp1589-2020 Adquisición de Instrumentos y Equipos de Medición
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande