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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 373.770.000
Nro. de Orden de Pago
20225273
Fecha de Orden de Pago
23-06-2022
Fecha Emisión Cheque
14-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 351.734.559
IVA
₲ 33.979.091
Retención DNCP
₲ 1.318.389
Retención IVA
₲ 10.193.727
Retención Renta
₲ 10.193.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio RAN
RUC
80120742-8
Número de Contrato
8418
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-209121
Monto Contrato
₲ 11.498.679.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.488.544.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.815.560.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396512
Nombre de la Licitación
Lp1632/2021 Adquisición de Postes de Hormigón Armado-Convenio ITAIPU-ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande