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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024905
Monto de la Factura
₲ 60.089.198
Nro. de Orden de Pago
2000015235
Fecha de Orden de Pago
18-08-2023
Fecha Emisión Cheque
18-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.546.667
IVA
₲ 5.462.654
Retención DNCP
₲ 211.951
Retención IVA
₲ 1.638.796
Retención Renta
₲ 1.638.796
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLEO HIDRAULICA SA
RUC
80029049-6
Número de Contrato
8493
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-210105
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 897.498.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 845.332.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391740
Nombre de la Licitación
Lp1650-21 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande