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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020658
Monto de la Factura
₲ 70.255.194
Nro. de Orden de Pago
20225734
Fecha de Orden de Pago
06-07-2022
Fecha Emisión Cheque
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.113.331
IVA
₲ 6.386.836
Retención DNCP
₲ 247.809
Retención IVA
₲ 1.916.051
Retención Renta
₲ 1.916.051
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLEO HIDRAULICA SA
RUC
80029049-6
Número de Contrato
8493
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-210105
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 897.498.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 845.332.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391740
Nombre de la Licitación
Lp1650-21 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande