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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022058
Monto de la Factura
₲ 23.410.053
Nro. de Orden de Pago
202210712
Fecha de Orden de Pago
08-11-2022
Fecha Emisión Cheque
30-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.029.923
IVA
₲ 2.128.187
Retención DNCP
₲ 82.574
Retención IVA
₲ 638.456
Retención Renta
₲ 638.456
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLEO HIDRAULICA SA
RUC
80029049-6
Número de Contrato
8493
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-210105
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 897.498.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 845.332.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391740
Nombre de la Licitación
Lp1650-21 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande