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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001227
Monto de la Factura
₲ 22.685.283
Nro. de Orden de Pago
20225907
Fecha de Orden de Pago
08-07-2022
Fecha Emisión Cheque
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.316.734
IVA
₲ 2.062.298
Retención DNCP
₲ 80.017
Retención IVA
₲ 618.689
Retención Renta
₲ 618.690
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.031.149
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fidelino Aguero Otazú
RUC
2106740-6
Número de Contrato
8463
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207160
Monto Contrato
₲ 458.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 454.348.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 406.910.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande