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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001314
Monto de la Factura
₲ 12.289.320
Nro. de Orden de Pago
2000003147
Fecha de Orden de Pago
10-07-2024
Fecha Emisión Cheque
10-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.895.041
IVA
₲ 1.117.211
Retención DNCP
₲ 42.901
Retención IVA
₲ 335.163
Retención Renta
₲ 446.884
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 558.605
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ATENAS S.R.L.
RUC
80021371-8
Número de Contrato
8451
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207153
Monto Contrato
₲ 585.477.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.656.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.280.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande