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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001084
Monto de la Factura
₲ 11.862.766
Nro. de Orden de Pago
2000010974
Fecha de Orden de Pago
13-06-2023
Fecha Emisión Cheque
13-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.565.206
IVA
₲ 1.129.787
Retención DNCP
₲ 43.836
Retención IVA
₲ 338.936
Retención Renta
₲ 338.936
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 564.894
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ATENAS S.R.L.
RUC
80021371-8
Número de Contrato
8451
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207153
Monto Contrato
₲ 585.477.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.656.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.280.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande