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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000979
Monto de la Factura
₲ 9.086.668
Nro. de Orden de Pago
20227785
Fecha de Orden de Pago
26-08-2022
Fecha Emisión Cheque
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.137.939
IVA
₲ 826.061
Retención DNCP
₲ 32.051
Retención IVA
₲ 247.818
Retención Renta
₲ 247.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 413.030
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ATENAS S.R.L.
RUC
80021371-8
Número de Contrato
8451
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207153
Monto Contrato
₲ 585.477.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.336.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.213.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande