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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000924
Monto de la Factura
₲ 11.212.214
Nro. de Orden de Pago
20225967
Fecha de Orden de Pago
11-07-2022
Fecha Emisión Cheque
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.041.555
IVA
₲ 1.019.292
Retención DNCP
₲ 39.549
Retención IVA
₲ 305.788
Retención Renta
₲ 305.788
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 509.646
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ATENAS S.R.L.
RUC
80021371-8
Número de Contrato
8451
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207153
Monto Contrato
₲ 585.477.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.817.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.395.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande