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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000982
Monto de la Factura
₲ 20.761.672
Nro. de Orden de Pago
20227793
Fecha de Orden de Pago
26-08-2022
Fecha Emisión Cheque
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.593.965
IVA
₲ 1.887.425
Retención DNCP
₲ 73.232
Retención IVA
₲ 566.228
Retención Renta
₲ 566.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 943.712
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ATENAS S.R.L.
RUC
80021371-8
Número de Contrato
8451
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207153
Monto Contrato
₲ 585.477.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.336.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.213.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande