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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001217
Monto de la Factura
₲ 12.605.268
Nro. de Orden de Pago
2000000030
Fecha de Orden de Pago
05-01-2024
Fecha Emisión Cheque
05-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.226.492
IVA
₲ 1.200.502
Retención DNCP
₲ 46.579
Retención IVA
₲ 360.151
Retención Renta
₲ 360.151
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 600.251
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ATENAS S.R.L.
RUC
80021371-8
Número de Contrato
8451
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207153
Monto Contrato
₲ 585.477.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.322.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.617.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande