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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001490
Monto de la Factura
₲ 25.544.750
Nro. de Orden de Pago
20224769
Fecha de Orden de Pago
08-06-2022
Fecha Emisión Cheque
08-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.877.646
IVA
₲ 2.322.250
Retención DNCP
₲ 90.103
Retención IVA
₲ 696.675
Retención Renta
₲ 696.675
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.161.125
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
8445
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207149
Monto Contrato
₲ 2.461.356.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.399.506.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.145.868.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande