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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001824
Monto de la Factura
₲ 81.285.947
Nro. de Orden de Pago
2000016452
Fecha de Orden de Pago
23-10-2023
Fecha Emisión Cheque
23-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.394.813
IVA
₲ 7.741.519
Retención DNCP
₲ 300.371
Retención IVA
₲ 2.322.456
Retención Renta
₲ 2.322.456
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.870.759
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
8445
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207149
Monto Contrato
₲ 2.461.356.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.399.506.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.145.868.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande