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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019343
Monto de la Factura
₲ 976.920.000
Nro. de Orden de Pago
2022168
Fecha de Orden de Pago
07-01-2022
Fecha Emisión Cheque
28-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 919.326.125
IVA
₲ 88.810.909
Retención DNCP
₲ 3.445.863
Retención IVA
₲ 26.643.273
Retención Renta
₲ 26.643.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
8515
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-210090
Monto Contrato
₲ 976.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 976.058.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 919.326.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392751
Nombre de la Licitación
Lp1659-21 Contratación de Licencias Office 365 E3
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande