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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002258
Monto de la Factura
₲ 4.968.130
Nro. de Orden de Pago
202211939
Fecha de Orden de Pago
09-12-2022
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.449.414
IVA
₲ 451.648
Retención DNCP
₲ 17.524
Retención IVA
₲ 135.494
Retención Renta
₲ 135.494
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 225.824
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
8465
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208167
Monto Contrato
₲ 183.032.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.700.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.754.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande