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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002144
Monto de la Factura
₲ 34.087.193
Nro. de Orden de Pago
20228081
Fecha de Orden de Pago
02-09-2022
Fecha Emisión Cheque
26-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.528.180
IVA
₲ 3.098.836
Retención DNCP
₲ 120.235
Retención IVA
₲ 929.651
Retención Renta
₲ 929.651
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.549.418
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
8465
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208167
Monto Contrato
₲ 183.032.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.700.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.754.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande