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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002307
Monto de la Factura
₲ 147.972
Nro. de Orden de Pago
202213070
Fecha de Orden de Pago
06-01-2023
Fecha Emisión Cheque
27-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.522
IVA
₲ 13.452
Retención DNCP
₲ 522
Retención IVA
₲ 4.036
Retención Renta
₲ 4.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.726
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
8465
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208167
Monto Contrato
₲ 183.032.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.700.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.754.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande