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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002379
Monto de la Factura
₲ 27.204.019
Nro. de Orden de Pago
2000013486
Fecha de Orden de Pago
04-07-2023
Fecha Emisión Cheque
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.228.416
IVA
₲ 2.590.859
Retención DNCP
₲ 100.525
Retención IVA
₲ 777.258
Retención Renta
₲ 777.258
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.295.430
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
8465
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208167
Monto Contrato
₲ 183.032.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.700.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.754.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande