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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002519
Monto de la Factura
₲ 21.140.005
Nro. de Orden de Pago
2000000641
Fecha de Orden de Pago
01-02-2024
Fecha Emisión Cheque
01-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.192.933
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 81.178
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 845.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COLEGIO SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ
RUC
80087222-3
Número de Contrato
8496
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-209891
Monto Contrato
₲ 5.275.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.836.221.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.615.456.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390309
Nombre de la Licitación
Lp1654-21 Contratación de Servicios Profesionales para la Sala Maternal y Guardería Infantil de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande