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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024328
Monto de la Factura
₲ 31.074.343
Nro. de Orden de Pago
2000000675
Fecha de Orden de Pago
05-02-2024
Fecha Emisión Cheque
05-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.988.407
IVA
₲ 2.824.940
Retención DNCP
₲ 108.478
Retención IVA
₲ 847.482
Retención Renta
₲ 1.129.976
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
7976
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-197768
Monto Contrato
₲ 1.365.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.337.430.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.264.220.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357120
Nombre de la Licitación
Lp1511-2019. Servicio de Arrendamiento de Máquina Fotocopiadora
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande