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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002203
Monto de la Factura
₲ 78.675.120
Nro. de Orden de Pago
2000004534
Fecha de Orden de Pago
17-04-2023
Fecha Emisión Cheque
17-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.106.241
IVA
₲ 7.152.284
Retención DNCP
₲ 277.509
Retención IVA
₲ 2.145.685
Retención Renta
₲ 2.145.685
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
8306
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-205130
Monto Contrato
₲ 3.366.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.645.270.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.545.880.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande