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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001653
Monto de la Factura
₲ 151.759.920
Nro. de Orden de Pago
202257
Fecha de Orden de Pago
04-01-2022
Fecha Emisión Cheque
03-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.946.807
IVA
₲ 13.796.356
Retención DNCP
₲ 535.299
Retención IVA
₲ 4.138.907
Retención Renta
₲ 4.138.907
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
8306
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-205130
Monto Contrato
₲ 3.366.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.645.270.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.545.880.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande