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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000529
Monto de la Factura
₲ 372.600.000
Nro. de Orden de Pago
20228299
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
27-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.633.536
IVA
₲ 33.872.727
Retención DNCP
₲ 1.314.262
Retención IVA
₲ 10.161.818
Retención Renta
₲ 10.161.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INTER SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80098420-0
Número de Contrato
8413
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207792
Monto Contrato
₲ 6.858.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.851.952.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.453.689.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396512
Nombre de la Licitación
Lp1632/2021 Adquisición de Postes de Hormigón Armado-Convenio ITAIPU-ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande