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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000607
Monto de la Factura
₲ 291.600.000
Nro. de Orden de Pago
202210506
Fecha de Orden de Pago
03-11-2022
Fecha Emisión Cheque
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.408.855
IVA
₲ 26.509.091
Retención DNCP
₲ 1.028.553
Retención IVA
₲ 7.952.727
Retención Renta
₲ 7.952.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INTER SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80098420-0
Número de Contrato
8413
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207792
Monto Contrato
₲ 6.858.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.851.952.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.453.689.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396512
Nombre de la Licitación
Lp1632/2021 Adquisición de Postes de Hormigón Armado-Convenio ITAIPU-ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande