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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000535
Monto de la Factura
₲ 13.206.051
Nro. de Orden de Pago
202211767
Fecha de Orden de Pago
02-12-2022
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.827.219
IVA
₲ 1.200.550
Retención DNCP
₲ 46.581
Retención IVA
₲ 360.165
Retención Renta
₲ 360.165
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 600.275
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
8460
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207152
Monto Contrato
₲ 939.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 919.532.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 821.366.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande