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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000190
Monto de la Factura
₲ 23.677.899
Nro. de Orden de Pago
20225833
Fecha de Orden de Pago
07-07-2022
Fecha Emisión Cheque
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.205.711
IVA
₲ 2.152.536
Retención DNCP
₲ 83.518
Retención IVA
₲ 645.761
Retención Renta
₲ 645.761
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.076.268
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
8460
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207152
Monto Contrato
₲ 939.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 919.532.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 821.366.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande