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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000184
Monto de la Factura
₲ 23.985.709
Nro. de Orden de Pago
20224802
Fecha de Orden de Pago
08-06-2022
Fecha Emisión Cheque
19-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.481.381
IVA
₲ 2.180.519

Retención DNCP
₲ 84.604
Retención IVA
₲ 654.156
Retención Renta
₲ 654.156
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.090.260
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
8460
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207152
Monto Contrato
₲ 939.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 919.532.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 821.366.077

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande