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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000325
Monto de la Factura
₲ 12.122.224
Nro. de Orden de Pago
2000016117
Fecha de Orden de Pago
02-10-2023
Fecha Emisión Cheque
02-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.796.284
IVA
₲ 1.154.498
Retención DNCP
₲ 44.795
Retención IVA
₲ 346.349
Retención Renta
₲ 346.349
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 577.249
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
8460
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207152
Monto Contrato
₲ 939.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 919.532.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 821.366.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande