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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001545
Monto de la Factura
₲ 36.692.038
Nro. de Orden de Pago
2000000765
Fecha de Orden de Pago
07-02-2024
Fecha Emisión Cheque
07-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.330.926
IVA
₲ 3.494.480
Retención DNCP
₲ 134.188
Retención IVA
₲ 1.048.344
Retención Renta
₲ 1.397.792
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.747.240
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
8454
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208172
Monto Contrato
₲ 403.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.096.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.025.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande