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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001408
Monto de la Factura
₲ 70.058.523
Nro. de Orden de Pago
20228080
Fecha de Orden de Pago
02-09-2022
Fecha Emisión Cheque
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.743.777
IVA
₲ 6.368.957
Retención DNCP
₲ 247.116
Retención IVA
₲ 1.910.687
Retención Renta
₲ 1.910.687
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.184.478
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
8454
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208172
Monto Contrato
₲ 403.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.096.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.025.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande