- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002755
Monto de la Factura
₲ 58.077.302
Nro. de Orden de Pago
202213116
Fecha de Orden de Pago
06-01-2023
Fecha Emisión Cheque
27-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.013.504
IVA
₲ 5.279.755
Retención DNCP
₲ 204.854
Retención IVA
₲ 1.583.927
Retención Renta
₲ 1.583.926
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.639.877
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
8438
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208157
Monto Contrato
₲ 1.529.336.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.500.878.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.344.689.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande