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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004352
Monto de la Factura
₲ 21.353.171
Nro. de Orden de Pago
20228179
Fecha de Orden de Pago
06-09-2022
Fecha Emisión Cheque
27-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.123.706
IVA
₲ 1.941.197
Retención DNCP
₲ 75.318
Retención IVA
₲ 582.359
Retención Renta
₲ 582.359
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 970.599
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BS INGENIERIA SRL
RUC
80060715-5
Número de Contrato
8452
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-206900
Monto Contrato
₲ 737.236.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 727.078.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 650.506.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande