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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004191
Monto de la Factura
₲ 10.265.909
Nro. de Orden de Pago
20224903
Fecha de Orden de Pago
10-06-2022
Fecha Emisión Cheque
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.194.056
IVA
₲ 933.264
Retención DNCP
₲ 36.211
Retención IVA
₲ 279.979
Retención Renta
₲ 279.979
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 466.632
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BS INGENIERIA SRL
RUC
80060715-5
Número de Contrato
8452
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-206900
Monto Contrato
₲ 737.236.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 727.078.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 650.506.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande