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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004274
Monto de la Factura
₲ 7.176.807
Nro. de Orden de Pago
20226402
Fecha de Orden de Pago
26-07-2022
Fecha Emisión Cheque
30-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.427.483
IVA
₲ 652.437
Retención DNCP
₲ 25.315
Retención IVA
₲ 195.731
Retención Renta
₲ 195.731
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 326.219
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BS INGENIERIA SRL
RUC
80060715-5
Número de Contrato
8452
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-206900
Monto Contrato
₲ 737.236.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 727.078.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 650.506.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande