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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001328
Monto de la Factura
₲ 185.013.360
Nro. de Orden de Pago
2000003689
Fecha de Orden de Pago
11-04-2023
Fecha Emisión Cheque
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.269.129
IVA
₲ 16.819.396
Retención DNCP
₲ 652.593
Retención IVA
₲ 5.045.819
Retención Renta
₲ 5.045.819
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
8308
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207654
Monto Contrato
₲ 3.366.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.461.706.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.252.492.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande