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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001290
Monto de la Factura
₲ 102.785.613
Nro. de Orden de Pago
20229936
Fecha de Orden de Pago
21-10-2022
Fecha Emisión Cheque
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.816.572
IVA
₲ 9.344.147
Retención DNCP
₲ 362.553
Retención IVA
₲ 2.803.244
Retención Renta
₲ 2.803.244
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
8308
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207654
Monto Contrato
₲ 3.366.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.461.706.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.252.492.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande